Asesmen Internal SPBE

Dokumen Asesmen Internal SPBE

Tugas dan Bahan Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE ?

Tugas dan Tanggung jawab Tim Asesmen Internal SPBE ?

Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 Kebijakan Tata Kelola SPBE

Terdiri atas 10 Indikator

Indikator 1

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan/pengaturan penerapan Arsitektur SPBE Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 2

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan/pengaturan penerapan Peta Rencana SPBE Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 3

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Kebijakan/pengaturan penerapan Manajemen Data Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 4

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan/pengaturan penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 5

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Kebijakan/pengaturan penerapan Layanan Pusat Data Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 6

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan/pengaturan penerapan Jaringan Intra Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 7

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan/pengaturan penerapan Sistem Penghubung Layanan Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 8

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan/pengaturan penerapan Manajemen Keamanan Informasi Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 9

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kebijakan/pengaturan pengaturan pelaksanaan Audit TIK Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 10

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan/SK Tim Koordinasi SPBE

Data Dukung

SK TIM KOORDINASI SPBE KABUPATEN BARITO TIMUR

admin (administrator)

Approved

4 September 2023 8:42 am

Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

Domain 2 Tata Kelola SPBE

Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE

Terdiri atas 4 Indikator

Indikator 11

Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumen penyusunan Arsitektur SPBE yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 12

Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumen Peta Rencana SPBE yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 13

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Dokumentasi konsultasi/koordinasi/ prosedural proses perencanaan pada anggaran TIK Unit Kerja/Perangkat Daerah yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 14

Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Dokumen Peta Proses Bisnis berdasarkan Permenpanrb 19/2018 (Proses, Sub Proses, Peta Relasi dan CFM) yang telah disahkan, dan dilakukan rekayasa terhadap salah satu proses bisnis/layanan Instansi

Data Dukung

Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

Domain 2 Tata Kelola SPBE

Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terdiri atas 4 Indikator

Indikator 15

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait Pembangunan aplikasi SPBE yang berdasarkan siklus SDLC dikonsultasikan/terpadu di DISKOMINFOPS

Data Dukung

Indikator 16

Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan Layanan Pusat Komputasi/ Kendali, SOP Layanan Pusat Data, Pemanfaatan Pusat Data Nasional, log penggunaan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah

Data Dukung

Indikator 17

Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pemanfaatan Jaringan Intra Kab. Barito Timur oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah

Data Dukung

Indikator 18

Tingkat Tematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kab. Barito Timur oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah

Data Dukung

Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

Domain 2 Tata Kelola SPBE

Aspek 4 Penyelenggara SPBE

Terdiri atas 2 Indikator

Indikator 19

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait hasil pelaksanaan tugas yang telah diuraikan pada kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 20

Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kolaborasi/kerja sama yang telah dilakukan Kab. Barito Timur dengan Kab. Barito Timur Lainnya dalam penerapan SPBE

Data Dukung

Kelompok Kerja Manajemen SPBE

Domain 3 Manajemen SPBE

Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Terdiri atas 8 Indikator

Indikator 21

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Dokumen penerapan Manajemen Risiko SPBE yang telah disahkan (Sesuai Lampiran PermenPANRB 5/2020)

Data Dukung

Indikator 22

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Dokumen penerapan Manajemen Manajemen Keamanan Informasi yang telah disahkan (Sesuai PerBSSN 4/2021)

Data Dukung

Indikator 23

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data

Dokumen penerapan Manajemen Data yang telah disahkan (Sesuai PermenPPN/Bappenas 16/2020)

Data Dukung

Indikator 24

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Dokumen penerapan Manajemen Aset TIK yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 25

Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dokumen penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 26

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Dokumen penerapan Manajemen Pengetahuan yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 27

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Dokumen penerapan Manajemen Perubahan yang telah disahkan

Data Dukung

Indikator 28

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Dokumen penerapan Manajemen Layanan SPBE yang telah disahkan

Data Dukung

Kelompok Kerja Manajemen SPBE

Domain 3 Manajemen SPBE

Aspek 6 Pelaksanaan Audit TIK

Terdiri atas 3 Indikator

Indikator 29

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Infrastruktur yang sesuai pedoman (Audit Tools BRIN)

Data Dukung

Indikator 30

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Aplikasi yang sesuai pedoman (Audit Tools BRIN)

Data Dukung

Indikator 31

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Keamanan Infratruktur dan Aplikasi yang yang sesuai pedoman (Audit Tools BRIN)

Data Dukung

Kelompok Kerja Layanan SPBE

Domain 4 Layanan SPBE

Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Terdiri atas 10 Indikator

Indikator 32

Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Penerapan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 33

Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Penerapan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 34

Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Penerapan Layanan Pengelolan Keuangan Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 35

Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Penerapan LPSE oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 36

Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Penerapan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Pending Approval

13 December 2023 2:18 pm

Indikator 37

Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Penerapan SRIKANDI/ Aplikasi sejenis oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 38

Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Penerapan Layanan Pengelolaan BMN/D Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 39

Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

Penerapan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 40

Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Penerapan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 41

Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Penerapan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Kelompok Kerja Layanan SPBE

Domain 4 Layanan SPBE

Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Terdiri atas 6 Indikator

Indikator 42

Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Penerapan SP4N Lapor/ Aplikasi sejenis oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 43

Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Penerapan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 44

Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Penerapan JDIH oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 45

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Penerapan Layanan Sektoral Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 46

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Penerapan Layanan Sektoral Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Indikator 47

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Penerapan Layanan Sektoral Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur

Data Dukung

Dokumen Asesmen Internal SPBE

Merupakan bukti pendukung yang dibutuhkan untuk mencapai target Indeks SPBE sebagaimana matriks rencana peningkatan Indeks SPBE pada Tool RACI.

Tool RACI